1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-70-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES- CICLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 26,5981 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2016 Título Descripción DETALLES DE DESPACHO. FACTURAR A NOMBRE DEL CUARTEL GENERAL I DE. RUT: 61.964.700-9 DIR: AV. EJÉRCITO #01180, ANTOFAGASTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1011847) TONER HP 53-A 1030847 (1011847) TONER HP 53-A; Código: ;Región : II US$ 70,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 141,40 US$ 141,40

Total Neto	US$ 141,40
Descuento	US$ 1,41
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 26,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 166,59