1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CG I DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 37226,3998 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIAPARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECC. 1RA., CONFORME A PRESUPUSTO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECC. 1RA., CONFORME A PRESUPUSTO ADJUNTO $ 195.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.928 $ 195.928

Total Neto	$ 195.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.226
TOTAL OC	$ 233.154