1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3396-91-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL CG I DE (I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.964.700-9 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna Antofagasta Impuesto 231234,1344 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 12   (1385303) SILLA - ADRIATIC 119 X 52 X 52 CM 1411804 (1385303) SILLA - ADRIATIC 119 X 52 X 52 CM; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $7992 $ 107.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.704 $ 1.294.704

Total Neto	$ 1.294.704
Descuento	$ 77.682
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.234
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.448.256