1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-26-LE16 REPARACION COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 501393,28 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUENTE QUEPE S.P.A. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUENTE QUEPE S.P.A. R.U.T. 76.423.827-3 Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUENTE QUEPE S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES Materiales certificados y supervisión profesional permanente $ 2.638.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.912 $ 2.638.912

Total Neto	$ 2.638.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.393
TOTAL OC	$ 3.140.305