1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-190-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES RETEN LASTARRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-21-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 114741 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida VENTANAS ANODIZADAS ADQUISICION DE VENTANAS ALUMINIO $ 603.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.900 $ 603.900

Total Neto	$ 603.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.741
TOTAL OC	$ 718.641