1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-43-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 226670 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Cecilia Razón Social GLORIA CECILIA CONTRERAS CUEVAS R.U.T. 11.356.208-0 Sucursal Gloria Cecilia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO EDIFICACION Y AFINES GLORIA CECILIA CONTRERAS CUEVAS, RUT 11.356.208-0 FONO 988286445 $ 1.193.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.000 $ 1.193.000

Total Neto	$ 1.193.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.670
TOTAL OC	$ 1.419.670