1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-282-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PREF VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-41-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 100305,94 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida DETALLE ADJUNTO DE MATERIALES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS $ 527.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.926 $ 527.926

Total Neto	$ 527.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.306
TOTAL OC	$ 628.232