1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-30-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-30-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 267769,28 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicioswera Razón Social PATRICIA JAVIERA HENRIQUEZ FUENTES R.U.T. 8.053.192-3 Sucursal servicioswera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad PINTADO INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DEFINIDAS, QUE SUMAN 297 METROS CUADRADOS, CON LATEX LAVABLE, CON LAS TERMINACIONES CORRESPONDIENTES; REPARACION DE 12 CLOSET DE MADERA DE 2.10 METROS DE ALTO POR 5 METROS DE ANCHO, ESPECIAIFCAMENTE A LO RELATIVO A LAS   $ 1.409.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.312 $ 1.409.312

Total Neto	$ 1.409.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.769
TOTAL OC	$ 1.677.081