1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-32-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3398-25-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGLAMENTAR LA COMPRA DE CORTINAJES PARA LA SIAT DE CARABINEROS CAUTIN Proveniente de Licitación 3398-25-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna -1 Impuesto 62036,52 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO RAMON REYES CUEVAS R.U.T. 4.305.245-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 26 Unidad Cortinas 20 VELOS Y 6 CORTINAS GRUESAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO $ 12.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.508 $ 326.508

Total Neto	$ 326.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.037
TOTAL OC	$ 388.545