1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-322-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALE REPARACION RETEN REIGOLIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-41-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 139140,61 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida FLEXIBLE MONOMANDO SIFONSIFON LOA JGO MCO VEN AL NEXT VEN AL NEXT MDRA GYPLAC ST CANERIA COBREPTA TERC 70X 200 PTA ACERO BOSTONIAN CONVENIO DE SUMINISTROS $ 732.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.319 $ 732.319

Total Neto	$ 732.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.141
TOTAL OC	$ 871.460