1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-327-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES HOSPEDERIA CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-39-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Y COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DE FIERRO CANALETAS INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE CANALETAS $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210