1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-332-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHO COM. POBLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-33-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 177753,93 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Silvano Razón Social Ivan Silvano Antillanca Coñoepan R.U.T. 10.364.827-0 Sucursal Ivan Silvano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   MATERIALES PLANCHAS ZINCALUM PLANCHAS OCB TABLAS 1X4 CABELLETES CLAVOS DE 3" CERESTEIN ALAMBRE GALVANIZADO CAJAS DE TORNILLOS $ 665.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.067 $ 665.067 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   MANO DE OBRA $ 270.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.480 $ 270.480

Total Neto	$ 935.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.754
TOTAL OC	$ 1.113.301