1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-356-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-43-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 782352,93 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA R.U.T. 77.497.990-5 Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad SEGUN ANEXO 01 Celebración de Navidad Para prefectura Cautín año 2017 para hijos de funcionarios $ 4.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.647 $ 4.117.647

Total Neto	$ 4.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.353
TOTAL OC	$ 4.900.000