1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-363-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA PRECAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 40717,46284 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercam Ltda. Razón Social ALIMENTOS ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.140.100-9 Sucursal Cercam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 24 Unidad no definida   UNIDAD DE ATUN $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.272 $ 55.261 50101545 Verduras deshidratadas 30 Unidad no definida   UNIDAD DE SAL $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.361 50101545 Verduras deshidratadas 24 Unidad no definida   LITROS DE LIMON $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.134 50101545 Verduras deshidratadas 80 Unidad no definida   UNIDAD DE MANTEQUILLA 250 GMS. $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.520 $ 105.546

Total Neto	$ 214.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.717
TOTAL OC	$ 255.019