1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-391-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-61-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-61-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 545392,34 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.633.060-2 Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TARVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO PREF CAUTIN COTIZACIÓN VALIDA POR 12 DIAS $ 2.870.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.486 $ 2.870.486

Total Neto	$ 2.870.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.392
TOTAL OC	$ 3.415.878