1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-397-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-59-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-59-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 99779,697 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Cecilia Razón Social GLORIA CECILIA CONTRERAS CUEVAS R.U.T. 11.356.208-0 Sucursal Gloria Cecilia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad ADQUISICION DE ALIMENTOS FIESTA NAVIADA 1RA COM LAUTARO ALIMENTACION PARA FIESTA DE NAVIDAD COMISARIA LAUTARO 104 NIÑOS $ 525.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.156 $ 525.156

Total Neto	$ 525.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.780
TOTAL OC	$ 624.936