1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-411-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-84-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 670573,0672263 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   COTIZACION NRO.1-2PSUL5X-3 COTIZACION NRO.1-2PT5SVO-4 COTIZACION NRO.1-2PUQZY0-4 COTIZACION NRO.1-2ZW2JNO-2 COTIZACION NRO.1-2ZVNC6D-1 COTIZACION NRO.1-2PS3GVU-4 $ 3.529.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.332 $ 3.529.332

Total Neto	$ 3.529.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.573
TOTAL OC	$ 4.199.905