1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-43-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CASINO PRECAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 11910,92007 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercam Ltda. Razón Social ALIMENTOS ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.140.100-9 Sucursal Cercam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 17 Unidad no definida   BEBIDAS 3 LTS. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.577 $ 28.571 50101545 Verduras deshidratadas 10 Unidad no definida   JUGOS WATTS 1.5 LTS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 50101545 Verduras deshidratadas 8 Unidad no definida   UNIDADES DE PAN DE PASCUA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067 50101545 Verduras deshidratadas 15 Unidad no definida   PAQUETE DE GALLETAS NAVIDEÑAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126

Total Neto	$ 62.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.911
TOTAL OC	$ 74.600