1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 111060,7 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cierros Lobos Razón Social NESTOR MARCELO LOBOS QUINTANA R.U.T. 10.462.281-k Sucursal Cierros Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPARACION DE MURALLA CUARTEL SECCION OS7   $ 584.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.530 $ 584.530

Total Neto	$ 584.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.061
TOTAL OC	$ 695.591