1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3398-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-20-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3398-20-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Cautín Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna * Impuesto 271890 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOZAR EIRL Razón Social INCOZAR E.I.R.L R.U.T. 76.268.124-2 Sucursal INCOZAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXO 01 Y ANEXO 02 *CUMPLIMIENTO CARACTERISTICAS TECNICAS: SE CUMPLIRÁ LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO, SEGÚN ESPECIF. TECNICAS DEL PROYECTO *PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS HABILES *PLAZO DE GARANTIA 2 AÑOS $ 1.431.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.000 $ 1.431.000

Total Neto	$ 1.431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.890
TOTAL OC	$ 1.702.890