1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE VIAJE PÁRA LOS SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LA UR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3399-10-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5340002-24-2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna Talca Impuesto 277717,3 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade SpA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dagoway Trade SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 133 Unidad mochilas de viaje para los Soldados Conscriptos del Regimiento N.°16 Talca. MOCHILA ASALTO 3 DIAS COLOR COYOTE. COONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.670 $ 1.461.670

Total Neto	$ 1.461.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.717
TOTAL OC	$ 1.739.387