1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-217-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CASINO DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-021-2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna Talca Impuesto 77839 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (1018372 )RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441 (1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: 149886-X; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $108 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 432,00 $ 7.200 $ 7.632 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 10   (914829 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC 929829 (914829) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC; Código: 960756; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $860 $ 14.337,00 $ 0,00 $ 8.600,00 $ 143.370 $ 151.970 31211904 2239-10-LP12 Brochas 6   (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $174 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 1.044,00 $ 17.418 $ 18.462 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (1513442 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1515443 (1513442) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA; Código: 974676; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3600 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 10.800,00 $ 180.000 $ 190.800 30111607 2239-10-LP12 Cal viva 10   (918033 )CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K 939662 (918033) CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K; Código: 30286-4; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $131 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 1.310,00 $ 21.850 $ 23.160 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 6   (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $179 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 1.074,00 $ 17.922 $ 18.996 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 4   (1018325 )CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL 50 MT X 30 MM 1038385 (1018325) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL 50 MT X 30 MM; Código: 226907-4; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $99 $ 1.656,00 $ 0,00 $ 396,00 $ 6.624 $ 7.020

Total Neto	$ 418.040
Descuento	$ 8.361
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.839
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.518