1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-235-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REPARACION DEL LAVAVAJILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-164092-2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna Talca Impuesto 2394 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 1   (982380 )ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900 (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: 011701000; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.727 $ 12.727

Total Neto	$ 12.727
Descuento	$ 127
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.994