1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-246-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA DE EMPLEO DE ARMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-164388-2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna Talca Impuesto 160945 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 2239-10-LP12 Aleación ferrosa 7   (1549964 )FIERRO PLANO SM LAMINADO EN CALIENTE 1000 X 3000 X 5 MM UNIDAD 1551846 (1549964) FIERRO PLANO SM LAMINADO EN CALIENTE 1000 X 3000 X 5 MM UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.660 $ 891.660

Total Neto	$ 891.660
Descuento	$ 44.583
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.008.022