1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-336-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VIDRIOS PARA REPOSICIÓN EN VENTANAS DE LA SALA DE CURACIONES Y ENFERMOS DE LA ENFERMERÍA DE LA UNIDAD (22-04-010) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna Talca Impuesto 13571,51 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios Alualvi Razón Social ARMANDO RAMON ROJAS GAJARDO R.U.T. 11.698.242-0 Sucursal Aluminios Alualvi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102702 Montajes de cristal para centelleo 30 Unidad SERVICIO DE INSTALADO Y DESMONTE DE CRISTALES SERVICIO DE INSTALADO Y DESMONTE DE CRISTALES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30171707 Cristal de seguridad 30 Unidad CRISTAL SEMILLA INCOLORO 22,3 * 45,3 CRISTAL SEMILLA INCOLORO 22,3 * 45,3 $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 75.750
Descuento	$ 4.321
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.572
TOTAL OC	$ 85.001