Orden de Compra. Nº3399-64-AG26 "ADQUISICION DE VIVERES PARA LA REPOSICION DEL RANCHO , DEBIDO A QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS SLTP QUE PARTICIPARON DEL CURSO DE ADOCTRINAMIENTO EN ENERO Y FEBRERO 2026 EN ESTA UNIDAD por invitación a compra ágil: 3399-35-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-64-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES PARA LA REPOSICION DEL RANCHO , DEBIDO A QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS SLTP QUE PARTICIPARON DEL CURSO DE ADOCTRINAMIENTO EN ENERO Y FEBRERO 2026 EN ESTA UNIDAD por invitación a compra ágil: 3399-35-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-342341-2026 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 18696
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Razón Social MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 13.305.638-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas120UnidadPIMENTON  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50101538
Verduras frescas10kilogramoZAPALLO CAMOTE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50101538
Verduras frescas2kilogramoCEBOLLIN  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 98.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.696
TOTAL OC $ 117.096


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.207.192-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.378.834-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.