1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3399-96-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra desde la Adquisición 3399-65-L107 presup Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SU USO EN LA UNIDAD PRESUP Proveniente de Licitación 3399-65-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca R.U.T. 61.946.800-7 Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte Comuna -1 Impuesto 33392,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jaime Moreno Loyola R.U.T. 7.329.951-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 ESCOBILLON 60 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLONES $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 47131602 Traperos C/OJAL 30 Unidad Traperos C/OJAL TRAPEROS CON OJAL $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47131615 Escobillones MUNICIPAL C/MANGO 20 Unidad Escobillones MUNICIPAL C/MANGO ESCOBILLONES MUNICIPALES CON MANGO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131803 PUREX 40 Unidad PUREX POLVO PULIDOR O SIMILAR EN CALIDAD Y PRESENTACION A PUREX $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131801 VIRUTILLAS 45 Unidad VIRUTILLAS VIRUTILLAS $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47131615 BARRE AGUA 2 Unidad BARRE AGUA BARRE AGUA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 47121802 LTS.REMOVEDOR DE CERA 40 Litro LTS.REMOVEDOR DE CERA REMOVEDOR DE CERA $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131803 LITRO CLORO 40 Litro LITRO CLORO CLORO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131802 LTS.CERA LIQUIDA incolora 20 Litro LTS.CERA LIQUIDA incolora CERA LIQUIDA INCOLORA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 47121701 PQTE. BOLSA BASURA 70*110 -10UNDS. 15 Paquete PQTE. BOLSA BASURA 70*110 -10UNDS. BOLSA DE BASURA X 10 MEDIDAS 70 X 110 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 175.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.392
TOTAL OC	$ 209.142