1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-11341-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Bienestar social Slc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-15-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InvMulti Razón Social INV. MULTI S.A. R.U.T. 96.881.440-0 Sucursal InvMulti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 1,085 kilogramo Bolsa Poliotileno   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.255 $ 3.255 50181905 Galletas dulces o pastelitos 13 Paquete Paq. de dulces   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 8.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.455

Justificación de exención de impuesto