1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-11592-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion elementos de aseo ELECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-15-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 3496,608 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InvMulti Razón Social INV. MULTI S.A. R.U.T. 96.881.440-0 Sucursal InvMulti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 20 Unidad   PAÑO AMARILLO $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.168 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete   BOLSAS DE BASURA 70 X 90 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.067 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad   ESPOJA AMARILLA CON ABRASIVO $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.168

Total Neto	$ 18.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.497
TOTAL OC	$ 21.900