1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-125-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3400-9-E217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3400-9-E217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 355300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose raul herrera tello Razón Social JOSE RAUL HERRERA TELLO R.U.T. 9.749.566-1 Sucursal jose raul herrera tello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121526 Lubricantes para equipo de elaboración de alimentos 1 Unidad Realizar mantenimiento y Reparación de equipos de rancho mantenimiento de la totalidad de los equipos señalados en las bases $ 1.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.000 $ 1.870.000

Total Neto	$ 1.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.300
TOTAL OC	$ 2.225.300