1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Art. para Rep. Polvorines. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Polvorines" Proveniente de Licitación 3400-177-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna -1 Impuesto 2655,8409 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 6 Unidad Abrazaderas de manguera o tubo abrazadera cable -com.79 8 mm 5/16" $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 776 31151505 Cable de acero 25 Metro Lineal Cable de acero cable cero 5/16" mt. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454 30111601 Cemento 1 Saco Cemento cemento 42,5 kg. $ 3.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.748 $ 3.748

Total Neto	$ 13.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.656
TOTAL OC	$ 16.634