1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3400-11-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3400-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 218405 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPROM LTDA Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA R.U.T. 76.665.170-4 Sucursal SEPROM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 190 Unidad PENDRIVE CON LOGO DE LA UNIDAD, ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS. Pendrive de madera 4gb. garantia 2 años. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000 49221510 Gorras deportivas 190 Unidad GORROS DEPORTIVOS CON LOGO DE LA UNIDAD, ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS. Gorros deportivos dry fit con logo garantia 12 meses $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.500 $ 351.500

Total Neto	$ 1.149.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.405
TOTAL OC	$ 1.367.905