1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-161-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra "22-04-010" Mat. para mant. y Rep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-6-CO09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 3488,8085 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1,5 kilogramo alambre negro inchalam # 18 alambre negro inchalam # 18 $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766 $ 1.766 40142115 Tubería de plástico 5 Metro Lineal tubo pvc sanitario-vinilit(tira) 75 mm tubo pvc sanitario-vinilit(tira) 75 mm $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.597

Total Neto	$ 18.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.489
TOTAL OC	$ 21.851