1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra "22-04-010" BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-6-CO09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 3528,5489 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 17 Unidad tapon blanco 1.3/8- goma hogar-c. tapon blanco 1.3/8- goma hogar-c. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 4.000 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 17 Unidad piton lavatorio c/flange y cadena. piton lavatorio c/flange y cadena. $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.569 $ 14.571

Total Neto	$ 18.571
Descuento	$ 929
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.529
TOTAL OC	$ 21.171