1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-173-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de <aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Secretaria de Suboficiales" Proveniente de Licitación 3400-15-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INV. MULTI S.A. R.U.T. 96.881.440-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Desinfectantes domésticos clorinda 1 lt. $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad Desinfectantes domésticos detergente matic 1 kg. $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos limpia vidrio virginia $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 39101601 Ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolletas halógenas ampolleta blanca normal $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200

Total Neto	$ 15.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.330