1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-175-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 22-03-001 "Para vehículos" ELECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 91652,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1   (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SER $ 158.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.891 $ 158.891 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 10(9) $ 323.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.491 $ 323.491

Total Neto	$ 482.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.653
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 574.035