1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 2204007 Elem. Aseo (Regto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3400-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 16088,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 35 Unidad CERA CASINO CERA CASINO $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.720 $ 34.720 47131803 Desinfectantes domésticos 16 Unidad CLORO GEL 1 LTS CLORO GEL 1 LTS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.936 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad no definida LYSOFORM LYSOFORM $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180 47131801 Limpiadores de suelos 30 Unidad VIRUTILLA MEDIANA VIRUTILLA MEDIANA $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960

Total Neto	$ 84.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.088
TOTAL OC	$ 100.764