1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-206-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra 1100065020 "Viviendas Fiscales" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 3231,7157 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad disco rasta corte metal disco rasta corte metal $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 40142115 Tubería de plástico 3 Tira tubo redondo 3/4 x 1.5 mm -vh tubo redondo 3/4 x 1.5 mm -vh $ 2.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739 $ 8.740 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad spray esmalte tricolor spray esmalte tricolor $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.528 $ 7.529 31191501 Papeles de lija 2 Unidad lija fierro norton lija fierro norton $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622

Total Neto	$ 17.884
Descuento	$ 875
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.232
TOTAL OC	$ 20.241