1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-21-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CASINO DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA DE SUBOFICIALES Proveniente de Licitación 3400-18-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INV. MULTI S.A. R.U.T. 96.881.440-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211602 Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad o dificultad física 4 Unidad Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad o dificultad física esponja.manl.pack 3 u med $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad Productos para lavar platos quix 750 ml $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.988

Total Neto	$ 13.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.584