Orden de Compra. Nº3400-255-SE12 "22-04-007 Elementos de aseo (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-255-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra 22-04-007 Elementos de aseo (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3400-6-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 16943,3374
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería18Unidad no definidaDETERGENTE BOLD 3 KGS. DETERGENTE BOLD 3 KGS. $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.168 $ 57.176
47131502
Paños de limpieza10Unidadesponjas bonobrilesponjas bonobril $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
47131803
Desinfectantes domésticos11Unidadcloro x 1 litrocloro x 1 litro $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
47131502
Paños de limpieza5Unidadpaño multiuso x 4 unid.paño multiuso x 4 unid. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidadsapoliosapolio $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821 $ 2.821
47121812
Raspadores de limpieza12Unidadvirutilla orotexvirutilla orotex $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
47131810
Productos para lavar platos1Unidadbidon de lavaloza x 5 ltsbidon de lavaloza x 5 lts $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
47121701
Bolsas de basura8Unidadbolsa de basura 70 x 90bolsa de basura $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904 $ 4.904
Total Neto $ 89.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.943
TOTAL OC $ 106.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.