1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-258-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra "Secretaria de Suboficiales" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 14484,0686 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Unidad kit base calefactor kit base calefactor $ 69.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.753 $ 69.753 30151506 Tejas 1 Unidad teja galv. 0,4 mm pucon teja galv. 0,4 mm pucon $ 5.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.639 $ 5.639 30151506 Tejas 1 Unidad roseta galv. 0,35 pucon roseta galv. 0.35 pucon $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 76.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.484
TOTAL OC	$ 90.716