1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-261-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos para reparar sala de Odontologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Odontologia" cotizacion nº 21,831 del 07-05-2008 Proveniente de Licitación 3400-177-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna -1 Impuesto 1554,56385 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Accesorios para perfilar 1 Caja Accesorios para perfilar pasta soldar $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 31162301 Accesorios para perfilar 4 Unidad Accesorios para perfilar terminal soldar $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748 31162301 Accesorios para perfilar 2 Unidad Accesorios para perfilar tee soldar $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 807 31162301 Accesorios para perfilar 0,5 kilogramo Accesorios para perfilar soldadura alambre estaño $ 9.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.757 $ 4.757 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija lija fierro norton $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282 $ 282

Total Neto	$ 8.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.555
TOTAL OC	$ 9.737