1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-267-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 "Mat. Mant. y rep. del Inmueble" BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 19311,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad brocha economica 395 brocha economica 395 $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.508 $ 5.508 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Unidad diluyente duco 5 lt diluyente duco 5 lt $ 4.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.244 $ 18.244 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad oleo contratista blanco oleo contratista blanco $ 35.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.406 $ 71.406 31201512 Cinta Transparente 5 Unidad cinta enmascarar cinta enmascarar $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480

Total Neto	$ 101.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.311
TOTAL OC	$ 120.949