1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-311-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 22-04-007 "Materiales y ut. de Aseo" EJ. FINALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3400-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 7647,899494 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad bolsas de basura 80 x 110 pqtes. de bolsa de basura $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad frascos quix 750 ml frascos quix 750 ml $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311 47131615 Escobillones 12 Unidad escobillones escobillones $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 47131609 Magos para escobas o traperos 6 Unidad traperos con hojal dobles traperos con hojal dobles $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.824 47131603 Esponjas 12 Unidad esponjas bonobril esponjas bonobril $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 40.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.648
TOTAL OC	$ 47.900