1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-319-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 22-08-007 "Pasajes Fletes y bodegajes" BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 43364,7032 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 28 Unidad pasajes osorno terminal- chillan pasajes osorno terminal- chillan $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.228 $ 228.235

Total Neto	$ 228.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.365
TOTAL OC	$ 271.600