1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-33-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA "BISO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 16800,826 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 10   (1110214) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS 2 DISPLAY 1130214 (1110214) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS 2 DISPLAY; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.230 $ 90.230

Total Neto	$ 90.230
Descuento	$ 1.805
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.801
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 105.226