Orden de Compra. Nº3400-414-SE10 "22-04-010 (REGTO.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-414-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 (REGTO.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 6353,3492
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadfierro españoleta fierro españoleta $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
27111704
Enchufes1Unidadcaja plastica schukycaja plastica schuky $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517 $ 517
27111704
Enchufes1Unidadenchufe embutido genesis doble marienchufe embutido genesis doble mari $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
27111704
Enchufes1Unidadtapa ciega plastica ,marisiotapa ciega plastica ,marisio $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65 $ 65
47131612
Gomas de repuesto17Unidadtapon colo- goma hogartapon color-goma hogar $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.709 $ 4.714
31151606
Cadena transportadora10Unidadoreja para cadenaoreja para cadena $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 924
46171503
Juegos de cerraduras3Unidadespañoleta scanaviniespañoleta scanavini $ 5.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.416 $ 16.417
31151606
Cadena transportadora6Metro Linealcadenilla sanitario tipo bolitacadenilla sanitario tipo bolita $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.664
Total Neto $ 33.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.353
TOTAL OC $ 39.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.