1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-541-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimento y bebidas (REGTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3400-33-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 7838,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad SACARINA SACARINA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 50201706 Café 12 Tarro TARRO NESCAFE 170 GRS TARRO NESCAFE 170 GRS $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo KGS. AZUCAR KGS. AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730

Total Neto	$ 41.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.839
TOTAL OC	$ 49.095