1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-59-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Bienestar Social SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 8409,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad cajas omo cajas omo $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad soft soft $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad botellas cloro ropa color botellas cloro ropa color $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad cloro botellas cloro ropa color $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.091

Total Neto	$ 44.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.409
TOTAL OC	$ 52.667