1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-606-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Bebidas Casino de Suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Cantina de Suboficiales" Proveniente de Licitación 3400-18-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INV. MULTI S.A. R.U.T. 96.881.440-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 100 Unidad Refrescos coca cola 1.5 lt. desechable $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500 50202306 Refrescos 50 Unidad Refrescos fanta 1.5 desechable $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750 50202306 Refrescos 50 Unidad Refrescos sprite 1.5 desechable $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750 50202206 Alcohol o Licores 90 Unidad Alcohol o Licores cerveza cristal 1.5 lt. des. $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950

Total Neto	$ 242.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 242.950